木门工厂预算方案模板

一、总预算

1.材料成本：

(1) 木方：300,000元

(2) 刨花：100,000元

(3) 集成材：200,000元

(4) 空心材：50,000元

(5) 连接件：30,000元

(6) 涂料：50,000元

(7) 胶剂：20,000元

(8) 人工成本：200,000元

(9) 设备折旧：50,000元

(10) 管理费用：30,000元

(11) 财务费用：10,000元

(12) 其他费用：20,000元
2. 加工成本：

(13) 干燥工艺：20,000元

(14) 拼缝：10,000元

(15) 修补补：5,000元

(16) 包装：15,000元

(17) 运输：10,000元

(18) 采购成本：150,000元

(19) 管理费用：30,000元

(20) 财务费用：10,000元

(21) 其他费用：20,000元
3. 销售费用：

(22) 广告费用：50,000元

(23) 业务招待费：30,000元

(24) 市场调研：10,000元

(25) 销售税金及附加：5,000元

二、预算执行

1.采购

(26) 木方：200,000元

(27) 刨花：80,000元

(28) 集成材：150,000元

(29) 空心材：30,000元

(30) 连接件：15,000元

(31) 涂料：30,000元

(32) 胶剂：15,000元

(33) 人工成本：150,000元

(34) 设备折旧：40,000元

(35) 管理费用：25,000元

(36) 财务费用：8,000元

(37) 其他费用：18,000元
2. 加工

(38) 干燥工艺：10,000元

(39) 拼缝：5,000元

(40) 修补补：2,000元

(41) 包装：8,000元

(42) 运输：5,000元

(43) 采购成本：165,000元

(44) 管理费用：20,000元

(45) 财务费用：5,000元

(46) 其他费用：15,000元
3. 销售

(47) 广告费用：25,000元

(48) 业务招待费：15,000元

(49) 市场调研：5,000元

(50) 销售税金及附加：3,000元

(51) 其他销售费用：10,000元

三、结余

1.毛利润

(52) 毛利润：285,000元
2. 净利润

(53) 净利润：185,000元