【项目预算执行计划书】

一、项目概述

本项目旨在为某儿童活动中心打造一个富有趣味性、可操作性及趣味性的儿童活动场地，旨在促进儿童身心健康发展，提高儿童生活质量。

二、项目预算

1.场地租赁费：50000元
2. 装修费用：30000元
3. 设备采购费：20000元
4. 施工费用：10000元
5. 人员薪资：8000元 6. 水电费：2000元 7. 其他费用：5000元

三、项目执行计划

1.场地租赁及装修

（1-2月）

（1）与场地所有者商议，达成租赁协议并签订合同。

（2）根据场地实际情况，制定详细的装修设计方案，并进行招标。

（3）选定合适的施工队伍，并对施工人员进行培训。

（4）开始场地租赁及装修工作。
2. 设备采购

（3-4月）

（1）完成场地租赁及装修工作，确保工程质量。

（2）根据装修设计方案，进行设备采购。

（3）安排设备运输，进行设备安装调试。

（4）设备检验及验收，确保设备质量。
3. 施工

（5-6月）

（1）完成设备安装调试工作。

（2）进行场地基础施工，包括挖土、垫层等。

（3）进行场地主体结构施工，包括搭建梁、柱等。

（4）进行场地装修收尾工作，包括地面、墙面装修等。

（5）进行场地验收工作，确保工程质量合格。
4. 活动场地启用

（7月-9月）

（1）完善活动场地的各项设施，确保设施齐全、干净。

（2）进行场地启用前的宣传、接待工作，确保活动顺利进行。

（3）举办首次活动，并对活动进行评估。

（4）根据活动反馈，对活动场地进行持续优化。

四、项目预算分析

本次项目预算总金额为：81000元

五、项目风险评估

1.场地租赁及装修风险：20%
2. 设备采购风险：10%
3. 施工风险：30%
4. 活动场地启用风险：20%

六、项目进度安排

1.场地租赁及装修计划：

1月

2. 设备采购计划：

2月

3. 施工计划：

3月

4. 活动场地启用计划：

4月

七、项目预期效果

1.提高儿童活动场所品质。
2. 促进儿童身心健康发展。
3. 提升儿童活动参与积极性。
4. 提高家长对儿童活动场所的满意度。

八、结语

感谢各位领导、朋友的关心与支持，我们将竭尽全力，为孩子们创造一个良好的活动场所，让他们在这里快乐成长。