业绩计划书表格

一、序号 | 内容
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<序号>1 | 目标责任书
<序号>2 | 实施细则
<序号>3 | 预期成果
<序号>4 | 责任部门
<序号>5 | 完成情况
<序号>6 | 绩效考核
二、目标责任书

1. 总体目标

1.1 业务目标

1.2 财务目标
三、实施细则

1. 业务目标

1.1 销售额目标

1.
1.1 每月销售额

1.
1.2 每月增长率

1.
1.3 达成时间

1.2 客户拓展目标

1.2.1 新增客户数

1.2.2 客户拓展渠道

1.2.3 客户拓展效果评估

1.3 市场占有率目标

1.3.1 市场占有率

1.3.2 市场占有率增长率

1.3.3 市场占有率达成时间
四、预期成果

2. 财务目标

2.1 收入目标
2.
1.1 年度总收入
2.
1.2 收入增长率
2.
1.3 达成时间
2.2 成本控制目标
2.2.1 总成本
2.2.2 成本控制率
2.2.3 达成时间
2.3 利润目标
2.3.1 年度净利润
2.3.2 利润增长率
2.3.3 达成时间
五、责任部门

3. 责任部门

3.1 营销部
3.
1.1 营销目标
3.
1.2 营销策略
3.
1.3 营销活动
3.2 财务部
3.2.1 财务目标
3.2.2 财务计划
3.2.3 财务控制
六、完成情况

4. 绩效考核

4.1 目标达成情况
4.2 绩效评价
4.3 改进建议
七、其他

5. 附则

5.1 本业绩计划书
5.2 修订日期