部门支出预算方案模板

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一、部门概况

1.部门名称:
2. 部门成立于:
3. 部门所属机构:

二、部门支出预算情况

1.部门收入情况: 收入总额:_____元 收入来源:_____ 收入比例:_____
2. 部门支出情况: 支出总额:_____元 支出分类:_____ 支出比例:_____

三、部门支出预算方案

1.部门日常支出预算 序号 | 支出项目 | 预算金额

(元) | 备注 -----|--------|--------------|------ 1 | 人员工资 | _____ | 按月结算 2 | 办公用品 | _____ | 按年结算 3 | 差旅费 | _____ | 按年结算 4 | 维护维修 | _____ | 按年结算 5 | 培训学习 | _____ | 按年结算
2. 部门专项支出预算 序号 | 支出项目 | 预算金额

(元) | 备注 -----|--------|--------------|------ 6 | 市场推广 | _____ | 按年结算 7 | 业务拓展 | _____ | 按年结算 8 | 系统升级 | _____ | 按年结算 9 | 培训学习 | _____ | 按年结算

四、部门支出预算执行情况

1.实际支出情况: 支出总额:_____元 支出分类:_____ 支出比例:_____
2. 差异分析: 实际支出与预算支出差异:_____ 原因分析:_____
3. 改进措施: 五、结语

1.本部门支出预算方案在确保资金安全、保证工作顺利进行的前提下,充分考虑部门业务发展和员工福利,力求做到合理、科学、公正。
2. 预算执行过程中,请严格按照预算执行,定期向上级领导报告预算执行情况。
3. 希望各位同事认真审核本部门预算方案,提出宝贵意见和建议,共同为部门的和谐发展做出贡献。

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