业绩规划方案模板范文

一、

目标设定

1.业务目标：

业务目标1：

• 销售额达到1亿元

业务目标2：

• 市场占有率提高1个百分点

业务目标3：

• 客户满意度提升20%

2. 个人目标：

个人目标1：

• 完成30个新客户的拓展

个人目标2：

• 帮助公司实现30%的业绩增长

个人目标3：

• 完成5个项目的交付工作

二、

制定计划

1.时间计划：

计划1：

• 2023年3月1日-2023年3月31日

计划2：

• 2023年4月1日-2023年4月30日

计划3：

• 2023年5月1日-2023年5月31日

2. 任务分配：

分配1：

• 业务目标1：完成销售额1亿元

分配2：

• 业务目标2：提高市场占有率1个百分点

分配3：

• 业务目标3：完成20个新客户的拓展

3. 资源预算：

预算1：

• 人员预算：30人

预算2：

• 市场预算：20万元

预算3：

• 项目预算：10万元

三、

实施计划

1.任务执行：

执行1：

• 业务目标1：完成销售额1亿元

执行2：

• 业务目标2：提高市场占有率1个百分点

执行3：

• 业务目标3：完成20个新客户的拓展

2. 资源利用：

利用1：

• 人员：30人

利用2：

• 市场：20万元

利用3：

• 项目：10万元

四、

跟踪与调整

1.绩效评估：

评估1：

• 销售额：1亿元

评估2：

• 市场占有率：1个百分点

评估3：

• 客户满意度：20%

2. 调整计划：

调整1：

• 业务目标1：完成销售额1亿元，预算超支500万元

调整2：

• 业务目标2：提高市场占有率1个百分点，预算超支200万元

调整3：

• 业务目标3：完成20个新客户的拓展，预算超支100万元

五、

附录

1.名词解释：

• 销售额：指企业在一定时期内所实现的全部销售额

• 市场占有率：指企业在一定时期内所占市场比例

• 客户满意度：指企业平均客户对企业的评价分值

2. 重要数据：

• 新客户拓展数量：20个

• 项目交付数量：5个