控制计划与作业指导书

1.控制计划

<序号>1 控制计划是组织生产和管理的重要手段，对于保证产品质量、提高生产效率具有重要作用。为了确保控制计划的实施，提高生产管理效率，制定本控制计划。 <序号>2

1.范围 本控制计划适用于本组织的一切生产活动，包括产品的接收、生产、检验、包装、仓储、运输等环节。 <序号>3
2. 目的 本控制计划的目的是：

2.1

确保产品质量，提高生产效率，降低生产成本，提高客户满意度。

2.2

3. 适用范围 本控制计划适用于本组织的一切生产活动，包括产品的接收、生产、检验、包装、仓储、运输等环节。

2.3

4. 控制措施 4.1 接收阶段 4.1.1 物料接收：对于原材料、零部件等物料的接收，应实行严格的验收制度，确保物料的质量合格。 4.1.2 成品的接收：成品的接收应实行检验制度，确保成品的质量合格。 4.2 生产阶段 4.2.1 工艺流程：严格执行规定的工艺流程，确保生产过程的顺利进行。 4.2.2 生产计划：按照生产计划进行生产，确保生产计划的顺利完成。 4.2.3 生产记录：按规定对生产过程进行记录，确保生产过程的可追溯性。 4.3 检验阶段 4.3.1 检验标准：按照检验标准对产品进行检验，确保产品的质量合格。 4.3.2 检验方法：采用多种检验方法对产品进行检验，确保检验的全面性。 4.3.3 检验记录：按规定对检验过程进行记录，确保检验过程的可追溯性。 4.4 包装阶段 4.4.1 包装标准：按照包装标准对产品进行包装，确保产品的包装符合要求。 4.4.2 包装材料：选用符合环保要求的包装材料，确保产品的包装安全环保。 4.4.3 包装记录：按规定对包装过程进行记录，确保包装过程的可追溯性。 4.5 仓储阶段 4.5.1 仓储环境：选择符合要求的仓储环境，确保产品在仓储过程中的安全环保。 4.5.2 仓储管理：严格执行仓储管理制度，确保产品的安全存储。 4.5.3 仓储记录：按规定对仓储过程进行记录，确保仓储过程的可追溯性。 4.6 运输阶段 4.6.1 运输方式：根据产品的性质和要求，选择合适的运输方式。 4.6.2 运输路线：选择符合要求的运输路线，确保产品的安全到达。 4.6.3 运输记录：按规定对运输过程进行记录，确保运输过程的可追溯性。
5. 控制职责

5.1

5.1.1 最高管理者：负责制定本控制计划，并对本组织生产活动的控制负最终责任。

5.2

5.2.1 部门经理：负责本部门生产活动的控制工作，对部门的生产活动负有直接责任。

5.3

5.3.1 主管工程师：负责产品的技术检验工作，对本部门生产活动提出技术指导和要求。

5.4

5.4.1 生产工人：按照规定的工艺流程和操作规程进行生产，对生产过程负有直接责任。 6. 控制评审 6.1 评审周期 本控制计划的评审周期为每季度一次，对于控制计划的执行情况及效果进行评审。 6.2 评审内容 本控制计划的评审内容主要包括：

6.2.1

控制计划的执行情况：对控制计划执行过程中的问题、难点进行梳理和解决。

6.2.2

控制计划的执行效果：对控制计划执行的效果进行评估，提出改进意见和建议。 7. 附录 本控制计划适用于本组织的一切生产活动，包括产品的接收、生产、检验、包装、仓储、运输等环节。