残联经费计划书

一、前言

尊敬的领导：
您好！我是贵单位负责残疾人经费计划书的起草人，现将我们2022年度的经费计划书提交给领导审批。

二、经费预算总体情况

根据上级部门关于残疾人事业发展的要求和本年度工作计划，我们结合实际情况，制定了2022年度的经费预算计划书。

1. 支出项目
（1）残疾人员补贴经费：用于支付残疾人员的生活补贴、残疾辅助具补贴等。
（2）残疾人活动经费：用于组织各类残疾人活动，提高残疾人的生活质量。
（3）工作人员经费：用于工作人员的工资、社会保险等。
（4）宣传经费：用于宣传残疾人事业，提高社会对残疾人的关注度。
2. 经费预算具体内容
(1) 残疾人员补贴经费
| 序号 | 项目 | 预算金额（元） |
|------|------|--------------|
| 1 | 生活补贴 | 100000 |
| 2 | 辅助具补贴 | 80000 |
| 3 | 其他 | 20000 |
| 总计 | | 120000 |
(2) 残疾人活动经费
| 序号 | 项目 | 预算金额（元） |
|------|------|--------------|
| 1 | 举办各类活动 | 50000 |
| 2 | 维护活动场地 | 30000 |
| 3 | 其他 | 10000 |
| 总计 | | 90000 |
(3) 工作人员经费
| 序号 | 项目 | 预算金额（元） |
|------|------|--------------|
| 1 | 工资 | 80000 |
| 2 | 社会保险 | 20000 |
| 3 | 其他 | 20000 |
| 总计 | | 110000 |
(4) 宣传经费
| 序号 | 项目 | 预算金额（元） |
|------|------|--------------|
| 1 | 宣传材料 | 15000 |
| 2 | 宣传活动 | 30000 |
| 3 | 其他 | 10000 |
| 总计 | | 65000 |

三、预算执行情况

根据2022年度的经费计划书，我们将在经费使用过程中，严格按照预算执行，确保资金使用合规、透明。

四、预算调整方案

由于今年经费预算执行过程中，根据实际情况需要进行一定程度的调整。具体调整方案如下：

1. 残疾人员补贴经费
| 序号 | 项目 | 预算金额（元） |
|------|------|--------------|
| 1 | 生活补贴 | 80000 |
| 2 | 辅助具补贴 | 70000 |
| 3 | 其他 | 10000 |
| 总计 | | 150000 |
2. 残疾人活动经费
| 序号 | 项目 | 预算金额（元） |
|------|------|--------------|
| 1 | 举办各类活动 | 45000 |
| 2 | 维护活动场地 | 25000 |
| 3 | 其他 | 10000 |
| 总计 | | 80000 |
3. 工作人员经费
| 序号 | 项目 | 预算金额（元） |
|------|------|--------------|
| 1 | 工资 | 75000 |
| 2 | 社会保险 | 15000 |
| 3 | 其他 | 15000 |
| 总计 | | 95000 |
4. 宣传经费
| 序号 | 项目 | 预算金额（元） |
|------|------|--------------|
| 1 | 宣传材料 | 12000 |
| 2 | 宣传活动 | 20000 |
| 3 | 其他 | 8000 |
| 总计 | | 52000 |

五、附则

本经费计划书自制定之日起执行，未经批准，不得擅自变更和使用。

六、附表

附表：2022年度残联经费计划表

序号	项目	预算金额（元）
1	生活补贴	80000
2	辅助具补贴	70000
3	其他	10000