晨光文具采购计划书

一、采购目的 为了保证公司文具采购的规范化和流程化，确保公司各部门的正常运转，现制定晨光文具采购计划书，以指导公司文具采购工作。

二、采购范围

1.晨光文具：主要包括笔、本、文件夹、打印纸、绘图仪、扫描仪等与文具相关的产品。
2. 服务提供商：晨光文具供应商。

三、采购流程

1.需求提出：各部门根据实际需要，提出文具需求，提交给行政部。
2. 供应商选择：行政部根据公司需求和供应商的信誉度、产品质量、价格等因素，进行初步筛选，并将符合条件的产品名称和联系方式提交给采购经理。
3. 报价及谈判：采购经理组织供应商进行报价，谈判价格，最终确定供应商。
4. 合同签订：采购经理与供应商签订合同，并规定交货日期、数量、质量标准等。
5. 采购执行：行政部根据合同要求，组织供应商送货，并确认收货。 6. 付款及结算：采购经理与供应商协商付款方式，确认付款金额，供应商进行结算。

四、采购规定

1.采购合同签订后，供应商不得随意更改合同内容，否则需重新谈判。
2. 采购合同规定了交货日期和数量，供应商须在规定时间内完成送货，并确保货物质量符合要求。
3. 采购合同规定了付款方式，供应商须按照合同约定按时付款。
4. 对于无法按时完成采购任务的特殊情况，采购经理需及时向上级领导汇报，并采取相应措施。 五、晨光文具采购清单

1.笔：

（1）黑色圆珠笔：20支

（2）蓝色圆珠笔：20支

（3）红色圆珠笔：20支

（4）墨水：1瓶
2. 本：

（1）A4：30本

（2）A5：20本
3. 文件夹：

（1）1号文件夹：20个

（2）2号文件夹：20个
4. 打印纸：

（1）20张/盒

（2）50张/盒
5. 绘图仪：

（1）彩色：1台

（2）黑色：1台 6. 扫描仪：

（1）彩色：1台

（2）黑色：1台 六、注意事项

1.请各部门在提出文具需求时，充分考虑公司实际使用情况和需求量，以免造成库存积压或不足。
2. 请供应商按时送货，确保货物质量符合要求，如有异常情况，请提前告知。
3. 付款时请按照合同约定，确保付款金额正确无误。
4. 采购过程中，如遇到问题，请及时向采购经理、行政部及上级领导汇报。