标题：内审整改方案整改落实工作手册
一、前言 根据《内审整改方案模板》
（XYZ-XXXXX-2022）文件要求，为保证公司内部审计整改工作的顺利开展，提高内部审计工作的质量和效果，针对当前内部审计整改工作中存在的问题，制定本工作手册。本手册旨在规范内部审计整改工作的开展，为确保整改工作的顺利开展提供有力的支持。
二、内部审计整改方案模板使用范围 本内部审计整改方案模板适用于公司所有内部审计项目，对于已开展的内审项目，请根据实际情况进行修改和补充，确保与本模板相符。
三、内部审计整改方案模板主要内容 1. 整改目的 2. 整改范围 3. 整改要求 4. 整改措施 5. 整改进度安排 6. 整改跟踪与报告 7. 整改完成情况
四、内部审计整改方案模板示例 1. 整改目的： 根据公司内部审计整改方案，通过整改，提高内部审计工作的质量和效果，确保公司财务报告真实、准确、合法。 2. 整改范围： 公司各部门、子公司及内部审计部门。 3. 整改要求：
（1）对内部审计发现的问题进行深入分析，明确问题原因。
（2）制定切实可行的整改措施，明确整改目标、整改期限和整改责任人。
（3）采取有效措施，确保整改措施的执行和整改工作的顺利开展。 4. 整改措施：
（1）完善内部审计制度建设，提高内部审计工作的制度化和规范化水平。
（2）加强内部审计人员的培训，提高内部审计人员的专业素养和业务能力。
（3）建立健全内部审计质量控制制度，确保内部审计工作的质量。
（4）加强内部审计工作的沟通，确保内部审计工作的有效开展。
（5）对内部审计发现的问题及时进行整改，确保问题得到及时解决。 5. 整改进度安排：
（1）整改工作自收到整改通知之日起1个月内完成。
（2）对于问题较为严重的部门，整改期限为3个月。
（3）对于问题较为轻微的部门，整改期限为2个月。 6. 整改跟踪与报告：
（1）内部审计部门对整改工作的跟踪、督导，定期向公司内部审计委员会报告整改进展情况。
（2）公司内部审计委员会对内部审计整改工作的监督、检查，定期向董事会报告整改情况。 7. 整改完成情况：
（1）对于已完成的整改项目，及时进行验收，确认整改工作的完成情况。
（2）对于未完成的整改项目，制定合理的整改计划，确保整改工作的顺利开展。 五、结语 内部审计整改工作是公司治理的重要组成部分，对于内部审计整改方案的贯彻落实，关系到公司财务报告的准确性和可靠性。请各相关部门及内部审计部门高度重视内部审计整改工作，切实加强内部审计工作的贯彻落实，确保整改工作取得实效。